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单位名称:祁门县图书馆
通信地址:安徽省祁门县新十字路口旁 文化活动中心一楼
联系电话:0559-4512460

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祁门县图书馆2016年部门决算情况
添加时间: 2017-9-8 8:39:49 来源: 作者: 点击数:1557

祁门县图书馆2016部门决算情况

一、部门主要职能

保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,祁门县图书馆2016年度部门决算属事业单位决算,与预算比较没有变化。

三、2016年度部门决算报表

见附件:(后附,请自行下载)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计87.97万元,支出总计87.97万元(含年末结转结余)。2015年相比,收、支总计各增加10.7万元,增加13.85%。主要原因:人员工资福利增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计87.97万元,其中:财政拨款收入87.97万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计87.48万元,其中:基本支出87.48万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计87.97万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计87.97万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加10.7万元,增长13.85%,主要原因:人员工资福利增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入87.97万元,占本年收入的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加10.7万元,增长13.85%。主要原因人员工资福利增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出87.48万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加10.7万元,增长13.85%。主要原因人员工资福利增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为84.83万元,支出决算为87.48万元,完成年初预算的103.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。其中基本支出87.48万元,占100%。具体情况如下:

1.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)

年初预算为59.64万元,支出决算61.82万元,完成预算的103.66%,决算数大于预算数的原因是人员工资调整。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)  年初预算为19.96万元,支出决算为19.96万元,完成预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)  年初预算为1.44万元,支出决算为1.79万元,完成预算的124.31%,决算数大于预算数的原因是人员工资增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  年初预算为4.03万元,支出决算为3.90万元,完成预算的96.77%,决算数小于于预算数的原因是公积金缴纳比例降低。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出87.48万元,其中人员经费67.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金;公用经费19.52万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 

本部门没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度祁门县图书馆机关运行经费19.52万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务

(二)政府采购情况

2016年度祁门县图书馆政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出8万元,占政府采购支出总额100%

(三)重点项目预算绩效目标

    2016年度本部门没有编制重点项目预算绩效目标。

(四)固定资产占有和使用情况(见附表)

、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

祁门县图书馆2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

二、2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

祁门县图书馆2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算为0.48万元,完成年初预算的28.24%。为全面反映三公经费支出,本次公布的三公经费决算为部门汇总数,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为0.04万元,完成年初预算的5.71%,公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元,完成年初预算的44%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,没变化。

(二)公务接待费支出0.04万元, 2015年度决算相比,减少0.15万元,下降78.95%。,下降的原因是招待次数减少。2016祁门县图书馆国内公务接待共1批次,7人次。主要是用于各区县图书馆工作交流所支付的招待费用。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0.44万元,与2015年度决算相比,减少0.16万元,下降26.67%。,下降的原因是用车次数减少2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出,主要用于乡镇分馆建设工作支出

联系方式:祁门县图书馆  

政务公开电子邮箱:qmxtsg@163.com

 

点击下载决算公开表格附件:

祁门县图书馆2016年决算公开

 
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