祁门县图书馆2017年部门预算情况
一、部门主要职能
1、保存人类文化遗产
2、开展社会教育
3、传递科学情报
4、开发智力资源
5、提供文化娱乐
结构组成:根据图书馆部门主要职责,内设科室有:办公室、采编室、少儿阅览室,成人阅览室,电子阅览室,外借处,典藏室。在编在岗5人,长期聘用人员2人。
二、2017年收支预算安排情况说明
图书馆2017年度可支配收入84.8万元,其中预算拨款安排84.8万元。支出预算84.8万元,收支平衡。其中基本支出74.8万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目预算支出10万元,主要用于图书采购;全年预算支出按功能科目分类为:文化体育与传媒支出59.6万元,占70.3%;社会保障和就业支出19.9万元,占23.5%;医疗卫生支出1.4万元,占1.7%;住房保障支出3.8万元,占4.5%。
三、2017年“三公”经费财政拨款支出情况说明
2017年,“三公”经费财政拨款预算数为1.7万元,是与上年预算拨款数持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行费1万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务接待费预算0.7万元,主要用于外来单位来人等支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
(三)公务用车购置及运行费预算1万元,2017年没有安排公务用车购置费,全部为车辆业务运行费,用于保障公务用车,包括日常业务、宣传调研、监督检查等需要。
四、2017年政府性基金预算收支情况
2017年无政府性基金预算收支。
附件:1.2017年部门财政拨款收支预算总表
2.2017年部门一般公共预算支出预算表
3.2017年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2017年部门政府性基金预算收支预算表
5.2017年部门收支预算总表
6.2017年部门收入预算总表
7.2017年部门支出预算总表
8.2017年部门“三公”经费预算表
其他情况说明
1、机关运行经费24.2万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
2、政府采购情况(无)
3、重点项目预算绩效目标(无)
4、固定资产占有和使用情况见附表
序号
|
固定资产类别
|
数量/面积
|
价值
|
|
合计
|
|
1177575.64
|
1
|
土地、房屋及构筑物
|
360
|
19000
|
2
|
通用设备
|
39
|
352857
|
3
|
图书档案
|
50
|
723258.64
|
4
|
家具、用具、装具及动植物
|
355
|
82460
|
附件点击下方下载:
/uploadfile/file/20170125/20170125081968426842.xls
固定资产汇总表