祁门县图书馆2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1、保存人类文化遗产

2、开展社会教育

3、传递科学情报

4、开发智力资源

5、提供文化娱乐

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，祁门县图书馆2015年度部门决算属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

三、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计77.27万元，支出总计77.27万元。与2014年相比，收、支总计各增加10.36万元，增长15.48%，主要原因：一是人员增加；二是人员工资增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计77.27万元，其中：财政拨款收入74.51万元，占96.43%；上级补助收入2.76万元，占3.57%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计77.27万元，其中：基本支出77.27万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计74.51万元，支出总计74.51万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加7.6万元，增长11.35%，主要原因一是人员增加；二是人员经费的增加.

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出74.51万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加7.6万元，增长11.35%。主要原因一是人员增加；二是人员经费的增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为74.51万元，支出决算为74.51万元，完成年初预算的100%。其中基本支出74.51万元，占100%。具体情况如下：

1．“文化体育与传媒支出”2015年度决算50.60万元，比2014年增加1.54万元，增长3.14%，主要原因是人员增加。其中：“图书馆”决算35.86万元，主要用于人员经费和日常公用支出。“其他文化体育与传媒支出”决算14.74万元，主要用于公用支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算19.06万元，比2014年增加3.51万元，增长22.57%，主要原因是退休人员工资增加。其中：“事业单位离退休”决算19.06万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.87万元，比2014年增加0.96万元，增长（降低）105.49%，主要原因是人员增加。其中：“事业单位医疗”决算1.87万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算2.98万元，比2014年增加1.58万元，增长112.86%，主要原因是人员增加。其中：“住房公积金”决算2.98万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出74.51万元，其中人员经费60.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费14.05万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年本部门没有政府性基金支出。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

祁门县图书馆2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

祁门县图书个2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.789万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。具体情况如下：

（一）公务接待费支出0.19万元, 主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等公务往来支出。在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委省政府30条具体要求，严格执行《安徽省直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕207号）规定。

（二）公务用车购置及运行费支出0.599万元。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

联系方式：祁门县图书馆

政务公开电子邮箱：qmxtsg@163.com。

下附相关文件：

2015决算表 /uploadfile/file/20160908/20160908100866446644.XLS